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佛山市顺德区城市更新发展中心2016年部门预算

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佛山市顺德区城市更新发展中心2016年部门预算

分类:
信息公开
发布时间:
2016-02-16
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  目    录

第一部分  佛山市顺德区城市更新发展中心主要职能

第二部分  2016年预算安排情况说明

第三部分  2016年预算表

一、财务收入预算表

二、财务支出预算表

三、“三公”经费及会议、培训、差旅费财政拨款支出预算表

 

第一部分  佛山市顺德区城市更新发展中心概况

  佛山市顺德区城市更新发展中心主要职能:

(一) 协助主要政策部门对城市更新(含“三旧”改造)政策的实施提供综合评价及开展相关政策的研究;

(二)  协助研究制定全区城市更新(含“三旧”改造)综合发展计划;

(三) 负责落实主要政策部门下达的城市更新(含“三旧”改造)年度实施计划;

(四) 开展全区城市更新(含“三旧”改造)项目的可行性评估、开发策划、咨询等工作;

(五) 承担全区城市更新(含“三旧”改造)项目报批及协调工作;

(六) 协助监督全区城市更新(含“三旧”改造)项目实施推进;

(七) 承接区政府交办的其他相关任务,以及主要政策部门向社会转移的其他相关工作。

 

第二部分  2016年预算安排情况说明

一、2016年预算收支情况总体说明

佛山市顺德区城市更新发展中心2016年收支总预算879.46万元,其中:本年收入879.46万元;本年支出852.64万元,结余分配26.82万元。

二、2016年收入预算情况说明

佛山市顺德区城市更新发展中心2016年度收入预算879.46 万元,其中:财政拨款849.46万元,占96.58%;自营业务收入30万元,占3.42%;捐赠收入0万元,占0%;上年结转和结余0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、2016年支出预算情况说明

佛山市顺德区城市更新发展中心2016年度支出预算852.64万元,其中:财政拨款支出849.46万元,占99.63%;自营业务支出3.18万元,占0.37%;捐赠支出0万元,占0%。

 (一)财政拨款支出预算情况

佛山市顺德区城市更新发展中心2016年财政拨款支出预算849.46万元,其中:日常运作经费支出安排90.3万元,占10.63%;人员经费支出安排495.2万元,占58.3%;项目经费支出263.96万元,占31.07%。

1.日常运作经费:用于保障中心日常营运的经费支出。如办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费等支出,按照实际需要进行开支。

2.人员经费:用于中心职工薪酬、社会保险、住房公积金等。薪金发放标准已通过理事会表决同意,我中心将严格按各层次工作人员薪金标准执行。其中我中心根据实际工作需求,拟于2016年展开招聘工作,由财政核定计薪职数35人,其中包含劳务派遣人员4人。

3.项目经费下的宣传印刷费:用于更新“三旧”改造项目成果展示区、重点改造项目推荐宣传视频制作、印刷“三旧”改造政策读本及“三旧”改造项目服务指南等。其中更新“三旧”改造成果展示区等委托业务,费用约为28.5万元;印制宣传资料、报刊专版,费用约3万元;中心官方网站维护约0.5万元。

4.项目经费下的项目研究费:用于中心购买服务。中心承接由政府主导推进的改造项目前期市场定位、可行性评价、经济测算、规划研究、项目策划等工作,须从社会购买服务,每项须根据项目实际情况(规模、规划用途、区位等)计算费用,难以预算准确费用,初步计划规划方面研究约15万/个,计划开展4个;经济方面的测算共35万元,建议允许总控内根据具体项目费用调剂使用。

5.项目经费下的租用办公场地费:用于中心租用办公场地。

(二)自营业务支出预算情况

   佛山市顺德区城市更新发展中心2016年自营业务支出预算3.18万元,其中:营业税金支出1.68万元,修购基金支出1.5万元。

(三)捐赠支出预算情况

佛山市顺德区城市更新发展中心2016年捐赠支出预算0万元。

(四)其他支出预算情况

佛山市顺德区城市更新发展中心2016年其他支出预算0万元。

 (五)“三公”经费及会议、培训、差旅费财政拨款支出预算表

2016年 “三公”经费财政拨款预算合计9.2万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算4.2万元,占45.62%;公务接待费预算5万元,占54.35%;

2016年会议、培训、差旅费财政拨款预算合计14.8万元。其中:会议费预算2.8万元,占18.92%;培训费预算10万元,占67.57%;差旅费预算2万元,占13.51%。

第三部分  2016年部门预算表

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