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佛山市顺德区城市更新发展中心2015年部门预算

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佛山市顺德区城市更新发展中心2015年部门预算

分类:
信息公开
发布时间:
2015-03-19
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目    录

第一部分  佛山市顺德区城市更新发展中心主要职能

第二部分  2015年预算安排情况说明

第三部分  2015年预算表

一、财务收入预算表

二、财务支出预算表

三、“三公”经费及会议、培训、差旅费财政拨款支出预算表

 

第一部分  佛山市顺德区城市更新发展中心概况

一、佛山市顺德区城市更新发展中心主要职能

(一)协助主要政策部门对城市更新(含“三旧”改造) 政策的实施提供综合评价及开展相关政策的研究;

(二)协助研究制定全区城市更新(含“三旧”改造)综合发展计划;

(三)负责落实主要政策部门下达的城市更新(含“三旧”改造)年度实施计划;

(四)开展全区城市更新(含“三旧”改造)项目的可行性评估、开发策划、咨询等工作;

(五)承担全区城市更新(含“三旧”改造)项目报批及协调工作;

(六)协助监督全区城市更新(含“三旧”改造)项目实施推进;

(七)承接区政府交办的其他相关任务,以及主要政策部门向社会转移的其他相关工作。

 

第二部分  2015年预算安排情况说明

一、2015年预算收支情况总体说明

佛山市顺德区城市更新中心2015年收支总预算762.50 万元,其中:本年收入 762.50万元;本年支出 760.75万元,结余分配1.75万元。

二、2015年收入预算情况说明

佛山市顺德区城市更新中心2015年度收入预算762.50万元,其中:财政拨款 712.50万元,占93.44%;自营业务收入50万元,占6.56%;捐赠收入0万元,占0%;上年结转和结余0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、2015年支出预算情况说明

佛山市顺德区城市更新中心2015年度支出预算760.75万元,其中:财政拨款支出712.50万元,占93.66%;自营业务支出48.25万元,占6.34%;捐赠支出0万元,占0%。

(一)财政拨款支出预算情况

佛山市顺德区城市更新中心2015年财政拨款支出预算712.50万元,其中:日常运作经费支出安排90.3万元,占12.67%;人员经费支出安排495.20万元,占69.50%;项目经费支出127万元,占17.83%。

2015年部门预算中,财政拨款支出用于以下事项:

1.日常运作经费:用于保障中心日常营运的经费支出。如办公费、交通费、接待费、福利费等支出,按照实际需要进行开支。

 2.人员经费:用于中心职工薪酬、社会保险、住房公积金等。薪金发放标准已通过理事会表决同意,我中心将严格按各层次工作人员薪金标准执行。其中我中心根据实际工作需求,拟于2015年展开第三批人员招聘工作,由财政核定计薪职数35人,其中包含劳务派遣人员4人。

 3.项目经费下的宣传印刷费:用于更新“三旧”改造项目成果展示区、重点改造项目推荐宣传视频制作、印刷“三旧”改造政策读本及“三旧”改造项目服务指南等。其中更新“三旧”改造成果展示区等委托业务,费用约为28.5万元;印制宣传资料、报刊专版,费用约3万元;中心官方网站维护约0.5万元。

 4.项目经费下的项目研究费:用于中心购买服务。中心承接由政府主导推进的改造项目前期市场定位、可行性评价、经济测算、规划研究、项目策划等工作,须从社会购买服务。初步计划规划方面研究约15万每个,计划开展4个;经济方面的测算约共35万元,并建议允许总控内根据具体项目费用调剂使用。

(二)自营业务支出预算情况

   佛山市顺德区城市更新中心2015年自营业务支出预算48.25万元,其中建设主体委托业务42.89万元,营业税金及附加2.86万元、修购基金2.5万元。

(三)捐赠支出预算情况

佛山市顺德区城市更新中心2015年捐赠支出预算0万元。

(四)其他支出预算情况

佛山市顺德区城市更新中心2015年其他支出预算0万元。

  (五)“三公”经费及会议、培训、差旅费财政拨款支出预算表

2015年 “三公”经费财政拨款预算合计18.20万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算4.2万元,占23.08%;公务接待费预算14万元,占76.92%;2015年会议、培训、差旅费财政拨款预算合计18.20万元。其中:会议费预算2.8万元,占18.92%;培训费预算10万元,占67.57%;差旅费预算2万元,占13.51%。

1.“三公”经费预算图

 

 2.会议、培训、差旅费财政拨款支出预算图

 

第三部分  2015年预算表

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