佛山市顺德区城市更新发展中心2014年部门决算

目    录

第一部分  佛山市顺德区城市更新发展中心主要职能

第二部分  2014年部门决算安排情况说明

第三部分  2014年部门决算表

一、收支决算总表

二、资金支出决算表

三、“三公”经费财政拨款决算表

第一部分  佛山市顺德区城市更新发展中心概况

   一、佛山市顺德区城市更新发展中心主要职能

 （一）协助主要政策部门对城市更新（含“三旧”改造）政策的实施提供综合评价及开展相关政策的研究；

 （二）协助研究制定全区城市更新（含“三旧”改造）综合发展计划；

 （三）负责落实主要政策部门下达的城市更新（含“三旧”改造）年度实施计划；

 （四）开展全区城市更新（含“三旧”改造）项目的可行性评估、开发策划、咨询等工作；

 （五）承担全区城市更新（含“三旧”改造）项目报批及协调工作；

 （六）协助监督全区城市更新（含“三旧”改造）项目实施推进；

 （七）承接区政府交办的其他相关任务，以及主要政策部门向社会转移的其他相关工作。

第二部分  2014年部门决算安排情况说明

  一、2014年部门决算收支情况总体说明

  佛山市顺德区城市更新发展中心2014年收支总决算603.7 万元，其中：本年收入500.22万元，本年支出600.4万元。

  二、2014年收入决算情况说明

 佛山市顺德区城市更新发展中心2014年度收入决算603.7万元，其中：财政拨款496.92万元，占82.5%；事业收入3.3万元，占0.5%；上年结转和结余103.48万元，占17%。

  三、2014年支出决算情况说明

 佛山市顺德区城市更新发展中心2014年度支出决算600.4万元。其中，本年支出600.36万元，年末结转和结余结转0.04万元。本年支出按支出决算的功能分类，包括城乡社区支出573.07万元；住房保障支出27.29万元。

（一）资金支出决算情况

 1.支出决算规模变化情况。佛山市顺德区城市更新发展中心2014年资金支出决算600.4万元，其中：基本支出安排391.73万元，项目支出安排208.67万元。

 2.支出决算结构及具体安排情况。2014年部门决算中，资金支出决算用于以下方面：日常运作经费支出87.98万元，占14.65%；人员薪酬支出255.8万元，占42.6%；社会保障缴费20.65万元，占3.43%；住房公积金27.29万元，占4.55%；宣传印刷费支出29.98万元，占5%；项目研究费用138.7万元，占23.1%；办公设备购置支出40万元，占6.67%。

     （1）日常运作经费。

 用于中心日常办公费、交通费、接待费、福利费，按照实际需要进行开支。日常办公费用于买办公日常用品、征订报刊、培训费、金蝶软件费、考务费、办公电子设备、邮递费等；交通费用于业务考察需要，市外租车；招待费用于业务接待需要，接待参观学习人员；福利费用于工作人员餐费、员工生日慰问金、茶话会食品等。

      （2）人员经费。

     用于中心工作人员薪金发放，包含基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金。薪金发放标准已通过理事会表决同意，我中心将严格按各层次工作人员薪金标准执行。其中我中心根据实际工作需求，由财政核定计薪职数35人，实际编制人员27人，另招聘劳务派遣人员4人，合共31人。

     （3）项目经费下的宣传印刷费。

①用于新闻推广宣传中心并开展专项工作；

②用于中心影视宣传片制作；

③用于开展三旧改造成果展区设计及制作；

④用于开展中心媒体座谈会暨新媒体环境下的传播策略交流活动；

⑤用于建设中心官方网站的系统开发及维护；用于开展宣传“三旧”改造政策。

     （4）项目经费下的项目研究费。

①用于均安镇太平南面工业区地块二三旧改造概念规划研究；

②用于顺德区“三旧”改造典型案例流程剖析研究（工业改商住）；

③用于顺德区“三旧”改造典型案例流程剖析研究（工业改工业）；

④用于杏坛镇齐龙涌东侧地块概念方案研究及经济测算；

⑤用于容桂华口居委会聚龙工业区改造项目规划设计和产业发展咨询；

⑥用于顺德新城区105国道以西片（德胜河北岸至仙泉路口）产业分析研究；

⑦用于顺德、禅城、南海旧改政策比较及典型案例调查；

 （二）2014年部门决算“三公”经费情况

 2014年 “三公”经费财政拨款决算合计6.08万元。公务用车购置及运行费决算1万元（公务用车运行费1万元），占16%；公务接待费决算5.08万元，占84%。